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财经法规

云南农业职业技术学院政府采购内部管理制度

来源:本站 浏览量:543 日期:2019-06-18

云南农业职业技术学院政府采购内部管理制度

 第一章   

第一条 为加强和规范政府采购管理,完善政府采购运行机制,根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购管理暂行办法》及国家有关法规,结合学院实际,制定本办法。

第二条 本制度所称政府采购,是指院内各部门使用财政性资金(预算资金、预算外资金和政府性基金)和与之配套的单位自筹资金,采购省政府公布的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 学院依照当年云南省政府集中采购目录及限额标准组织政府采购,按目录要求分别对拟采购货物,视情况到财政部门分别办理政府集中采购、部门集中采购和分散采购。

政府集中采购指采购人将属于政府集中采购目录内的采购项目委托集中采购机构组织实施的采购活动。

部门集中采购指主管部门统一组织实施属于部门集中采购目录内的采购项目的采购活动。

分散采购指采购人实施集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目的采购活动。

第四条 学院计划财务部门负责办理政府采购,指定专人负责办理政府采购相关手续。纪检监察部门负责政府采购的监督,履行政府采购的监督管理职责。

计划财务部门职责:严格执行各项政府采购规定;完整编制政府采购预算并逐级报送上级主管部门审核汇总;向主管部门报送政府采购实施计划及有关资料;宣传贯彻政府采购政策、制定管理制度;汇总各采购部门上报的政府采购预算,并组织政府采购实施计划;选择政府采购方式;管理政府采购资料;组织实施分散采购工作,安排专人负责政府采购工作。

纪检监察部门职责:按照各项政府采购规定监督政府采购相关文件执行情况,参与分散采购的询价、供应商选择、合同签订、货物验收,并统一出具采购手续合规证明。有权利要求价值比较高的分散采购实行招标采购。

学院下属各部门主要职责:执行学院政府采购内部制度,根据需要提出本部门政府采购预算和政府采购实施计划;配合实施政府集中采购;统一组织实施部门集中采购;按要求办理分散采购,并负责将办理手续交计划财务部门备案。

第二章  政府采购预算和计划管理

第五条 各部门在学院编制下一年度部门预算时,负责编制本部门政府采购预算,报计划财务部门汇总后统一编制学院采购预算。

第六条 各部门应当根据财政部门批复的政府采购预算制定本部门的政府采购实施计划。

政府采购实施计划按项目构成、采购数量、价格、技术规格、资金来源、时间要求、采购方式、采购的具体组织形式等内容编制。各部门当年政府采购实施计划不得突破已批复的政府采购预算。

第七条 各部门在上报实施计划时应遵循专款专用、预算项目具体化和物美价廉的原则。在政府采购活动中应当采购节能、环保和自主创新产品。

第八条 计划财务部门汇总各部门的政府采购实施计划,报主管部门审核。主管部门对上报的政府采购实施计划进行审核后,报财政部门审定采购项目的具体组织形式和采购方式。

第九条 鉴于政府采购有其特定工作流程,提出申请到审批完毕需要一定的工作日,为保证采购工作顺利完成,要求批量购进价值在10万元以内的货物,必须提前两周报购置申请;批量购进价值在10万元以上50万元以下的货物,必须提前一个月报购置申请;批量购进价值在50万元以上的货物必须提前2个月报购置申请。

第三章  政府采购审批程序

第十条 各部门按购置计划提出购置申请,按经费使用流程报批,将批复后申请报计划财务部门办理政府采购专职人员。由计划财务部门审核有无政府采购预算,审批手续是否完善,是否符合政府采购办理条件,审核通过在全院范围内分类汇总后统一申报。

第十一条 由学院政府采购办理专职人员按现行政府采购办理流程规定,按政府采购年度预算办理采购申报。

第十二条 政府采购得到政府采购中心批复后,计划财务部门通知办理采购部门来领取已得到批复的《云南省省级政府采购项目申报审批表》。采购部门可按规定流程办理采购业务。

第四章  政府采购分散采购管理

第十三条 对于分散采购项目得到财政部门批复后,可按学院规定分散采购流程组织采购,否则应当按规定委托采购代理机构代理采购。

第十四条 分散采购应当依据法定的采购方式和程序开展采购活动,完整保存采购文件。采购方式被批复为分散采购,采购金额在2万元以上的,由申请采购部门提供三家以上供应商报价单,报纪检监察部门、计划财务部门、采购部门共同以低价质优原则选择供应商,并确定购买价格。由纪检部门出具购买手续合规证明后,按学院规定办理付款、账务核销。供货渠道单一,采购项目具有特殊性的经过采购部门申请,纪检监察部门、计划财务部门查实后同意,可自行直接购置。

第十五条 政府采购应当签订书面合同。采购合同应当由采购部门与中标、成交供应商签订,如果政府采购涉及多个部门也可以根据具体组织形式委托其中一个部门与中标、成交供应商签订。

第十六条 政府采购合同订立后,不得擅自变更、中止或者终止。所签订的合同不得对招投标文件作实质性修改。

第十七条 计划财务部门应当加强政府采购基础管理工作,建立采购文件档案管理制度。

第五章  政府集中采购、部门集中采购管理

第十八条 政府集中采购目录内的项目(不含部门集中采购),符合集中采购限额要求的项目,必须纳入政府集中采购范围。

第十九条  在协议供货范围内的项目,经同级政府采购监管部门审核后,按照协议供货相关程序办理。对实行协议供货采购的货物,按财政部门规定办理协议供货。各部门根据财政部门当年政府采购目录规定实行协议供货或定点采购项目。

协议供货采购应采取询价方式,采购金额在2万元以上的,由申请采购部门提供三家以上供应商报价单,报纪检监察部门、计划财务部门、采购部门共同以低价质优原则选择供应商,并确定购买价格。由纪检部门出具购买手续合规证明后,按学院规定办理付款、账务核销。

第二十条 部门集中采购项目可报请主管部门根据政府采购预算的批复组织集中采购。可以按照同级政府采购监管部门对采购计划审核后的采购方式及相关程序组织集中采购。如委托集中采购机构代理采购或其他政府采购代理机构(经财政部或省财政厅认定资格的)组织采购。

第二十一条 不在协议供货范围内的政府集中采购和部门集中采购项目,可委托集中采购机构按规定组织办理。各部门与集中采购机构应当在集中采购开始前签订委托代理协议,明确委托的事项及双方的权利义务。由采购部门、采购部门分管院领导、纪检监察部门、计划财务部门、及其他业务相关处室组成招投标小组,共同参加部门集中采购招投标工作,按最优原则确定中标人。

第六章  政府采购验收制度

第二十二条 货物购进后,采购部门应当按照合同约定,对履约情况进行验收。验收单上必须有经办人员、部门负责人签字。

第二十三条 履约验收应当依据事先规定的标准和要求,凡符合事先确定标准的,即为验收合格。不得出现与事先确定标准和要求不符的情况。

第二十四条 采购部门持采购申请、审批表和购买手续合规证明,到计划财务部门办理付款手续。报账时,政府采购审批表、购买手续合规证明、验收清单作为必要附件一并提交审核。

第七章  政府采购监督检查

第二十五条 各部门要严格执行《云南省政府采购暂行办法》、财政部门每年颁布的《政府集中采购目录及限额标准的通知》,杜绝无预算采购、采购不办理政府采购手续、先买后办手续等情况的发生。

第二十六条 由纪检监察部门对政府采购项目申报、办理、采购过程实行监督,并对政府采购执行情况实行监督。

第八章   

第二十七条 本制度由计划财务部门负责解释。

第二十八条 本制度自201011日起施行。

                             (云农院发〔200916920091215日印发)